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| 2023年度绵阳市安州区人民检察院单位决算 |
| 时间：2024-09-25 作者： 新闻来源： 【字号：大 | 中 | 小】 |
2023年度 绵阳市安州区人民检察院 单位决算 目录 公开时间：2024年9月25日 第一部分 部门概况················································ 4 一、部门职责·················································· 4 二、机构设置···················································· 5 第二部分2023年度单位决算情况说明····························· 5 一、收入支出决算总体情况说明···································· 5 二、收入决算情况说明············································ 5 三、支出决算情况说明············································ 6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明···························· 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明························ 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明··················· 10 七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明·················11 八、政府性基金预算支出决算情况说明····························· 12 九、国有资本经营预算支出决算情况说明··························· 12 十、其他重要事项的情况说明····································· 13 第三部分 名词解释················································14 第四部分 附件·····················································17 第五部分 附表····················································· 32 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 (注：请单位根据实际注明页码) 第一部分单位概况
人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权： (1)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。(2)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。(3)对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。(4)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 (5)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。(6)对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 二、机构设置 绵阳市安州区人民检察院无下属二级单位。共有内设机构5个，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。 第二部分2023年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计1351.79万元。与2022年相比，收、支总计各增加273.67万元，增长25.38%。主要变动原因是人员经费增加、2022年开展的建设项目年末达到支付条件，2023年实现验收支付。
图1：收、支决算总计变动情况图 二、收入决算情况说明 2023年本年收入合计1351.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1351.79万元，占100%。 （注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
图2：收入决算结构图 三、支出决算情况说明 2023年本年支出合计1351.79万元，其中：基本支出1035.72万元，占76.62%；项目支出316.07万元，占23.38%。 （ 图3：支出决算结构图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年财政拨款收、支总计1351.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加273.67万元，增长25.38%。主要变动原因是人员经费增加、2022年开展的建设项目年末达到支付条件，2023年实现验收支付。 （注：数据来源于财决01-1表） 图 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年一般公共预算财政拨款支出1351.79万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加273.67万元，增长25.38%。主要变动原因是人员经费增加、2022年开展的建设项目年末达到支付条件，2023年实现验收支付。 图 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年一般公共预算财政拨款支出1351.79万元，主要用于以下方面:公共安全支出1166.26万元，占86.28%；社会保障和就业支出73.97万元，占5.47%；卫生健康支出32.76万元，占2.42%；住房保障支出78.79万元，占5.83%。 （ 图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2023年一般公共预算支出决算数为1351.79，完成预算100%。其中： 1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）:支出决算为850.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 3.公共安全（类）检察（款）检察监督（项）:支出决算为119.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 4.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）:支出决算为136.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为49.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（（项）:支出决算为24.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为32.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为78.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 （注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年一般公共预算财政拨款基本支出1351.79万元，其中： 人员经费834.61万元，主要包括：基本工资184.58万元、津贴补贴140.73万元、奖金256.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.31万元、职业年金缴费24.66万元、职工基本医疗保险缴费32.73万元、其他社会保障缴费8.09万元、其他工资福利支出58.83万元、生活补助1.14万元、奖励金0.03万元、住房公积金78.79万元。 （注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。） 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2023年“三公”经费财政拨款支出决算为20.09万元，完成预算83.70%，较上年减少0.21万元，下降1.03%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维护费用降低。 （注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2 图7：“三公”经费财政拨款支出结构
2.公务用车购置及运行维护费支出15.83万元,完成预算83.31%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1.66万元，下降9.49%。主要原因是车辆维护费用降低。 其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置车辆。 公务用车运行维护费支出15.83万元。主要用于办理刑事、民事、行政、公益诉讼等案件时所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出4.25万元，完成预算85%。公务接待费支出决算比2022年增加1.44万元，增长51.24%。主要原因是2023年度公务接待次数和人数有所上升。其中： 国内公务接待支出4.25万元，主要用于执行公务、开展检察业务活动开支的用餐费。国内公务接待32批次，354人次（不包括陪同人员），共计支出4.25万元，具体内容包括：上级院到我院执行公务、开展检察业务活动、检察指导工作开支的工作用餐、同级院到我院开展业务学习交流工作用餐及业务部门专题工作考察、调研工作用餐。 无外事接待支出。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2023年，绵阳市安州区人民检察院机关运行经费支出199.36万元，比2022年增加30.47万元，增长18.04%。主要原因是办案量数量较2022年增加，公用经费上涨。 （注：数据来源于财决附03表） （二）政府采购支出情况 2023年，绵阳市安州区人民检察院无政府采购支出。 （注：数据来源于财决附03表） （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，绵阳市安州区人民检察院共有车辆5辆，其中：其中：执法执勤用车5辆，主要是用于办理刑事、民事、行政、公益诉讼等各类案件。单价100万元以上专用设备1台（套）。 （注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。） （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对检察业务费、信息化运维费、特定中央转移支付3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。 组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市安州区人民检察院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年度政策（项目）支出绩效项目绩效自评报告，其中，2023年度绵阳市安州区人民检察院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.46分，绩效自评综述：我单位2022年度部门整体绩效和预算执行情况良好，预算支出和决算支出情况相符。；财政政策（项目）支出绩效自评得分为99.10分，绩效自评综述：我单位全年3个项目（其中部门项目3个），项目综合评价平均得分99.10，等级为：优。其中综合评价得分概予平均项目2个，占比66.67%，得分低于平均分项目1个，占比33.33%。绩效自评报告详见附件。 第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 4.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指用于保障检察机关正常运转，用于行政运行方面的基本支出方面。 5.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障检察机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的项目经费支出。 6.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：指用于保障检察机关业务工作正常开展，用于其他检察方面的支出。 7.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。 8.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的由行政单位实际缴纳的基本医疗保险缴费支出。 10.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于独生子女费方面的计划生育管理事务的支出。 11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分附件 绵阳市安州区人民检察院单位 2023年度政策（项目）支出绩效自评报告 （报告范围为本单位） 一、项目基本情况 2023年度，我单位实施项目3个（部门项目3个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金384.34万元（中央、省补助264.34万元,市级财政资金120.00万元）。其中：一般公共预算项目3个，预算资金384.34万元（中央、省补助264.34万元,市级财政资金120.00万元）。 二、项目管理与绩效目标完成情况分析 （一）预算执行进度情况分析。2023年度，我单位实施项目3个（部门项目3个），实施项目预算执行316.07万元（中央、省补助196.49万元,市级财政资金119.58万元），预算执行率82.24%。其中：一般公共预算项目3个，预算执行316.07万元（中央、省补助196.49万元, 市级财政资金119.58万元），预算执行率82.24%。 （二）总体绩效目标完成情况分析。通过自评反映，我单位全年3个项目年度总体绩效目标全部完成3个，占100.00%。其中一般公共预算项目3个，全部完成3个，占100.00%；。 （三）项目（决策与过程）管理分析。项目管理评价具体明细情况（见附件1）。 通过自评反映，我单位全年项目3个（其中部门项目3个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
1.数量指标。 通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出数量指标共计9个，全部完成8个，占88.89%；基本完成1个，占11.11%。其中一般公共预算项目数量指标9个，全部完成8个，占88.89%；基本完成1个，占11.11%；。 2.质量指标。 通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出质量指标共计7个，完成质量达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标7个，完成质量达100-90(含)%的指标7个，占100.00%；。 3.时效指标 通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出时效指标共计5个，按时完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个，按时完成5个，占100.00%；。 4.成本指标 通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出成本指标共计7个，全部完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标7个，全部完成7个，占100.00%；。 5.经济效益指标 通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及经济效益指标。 6.社会效益指标 通过自评反映，我单位全年3个项目涉及社会效益指标共计2个，优秀的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标2个，优秀的指标2个，占100.00%。 7.生态效益指标 通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及生态效益指标。 8.可持续效益指标 通过自评反映，我单位全年3个项目涉及可持续效益指标共计2个，可持续2个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%；。 9.满意度指标 通过自评反映，我单位全年3个项目涉及满意度指标共计1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。
我院依法履行法律监督职能，依法行使检察权。坚持服务大局，深入贯彻总体国家安全观，坚决维护平安稳定。聚焦生态文明建设和环境保护，依法打击破坏生态环境和资源类犯罪。助力优化营商环境，深入推进诉源治理，检察始于办案不止于办案。坚持为民司法，增进民生福祉。守护人民群众的美好生活。 三、评价结论 （一）结合评价结论。 通过自评反映，我单位全年项目3个（其中部门项目3个），项目综合评价平均得分99.10，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目2个，占比66.67%，得分低于平均分项目1个，占比33.33%。
按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。 绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 （一）偏离绩效目标的原因。 部分项目正在进行中，资金尚未支付完毕。 （二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。 加强项目建设管理，加快项目建设进度。
（一）绩效自评结果拟应用情况。 对绩效自评中发现的问题认真分析、整改落实，不断提高转移支付资金使用效益。并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。 （二）绩效自评结果公开情况。 本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。 六、其他需要说明的问题 无
第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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