目录

第一部分 绵阳市安州区人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 绵阳市安州区人民检察院2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 绵阳市安州区人民检察院2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绵阳市安州区人民检察院概况

绵阳市安州区人民检察院2023年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市安州区人民检察院职能简介。人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权： (1)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。(2)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。(3)对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。(4)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 (5)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。(6)对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）绵阳市安州区人民检察院2023年重点工作。一是以更高站位服务中心大局。认真执行《绵阳市平安建设规定》。在法治轨道上常态化推进扫黑除恶，始终保持对严重刑事犯罪严惩、高压态势，持续打击黄赌毒、盗抢骗、食药环等犯罪，切实提高人民群众安全感。从严惩治非法集资等危害金融安全犯罪，严厉打击电信网络诈骗、养老保险诈骗，加大追赃挽损力度。依法审慎办理涉企案件，最大限度保障企业合法权益，深化完善涉案企业合规改革^[11]，以更实举措支持企业健康发展。不断拓展路径措施，服务保障乡村振兴，深度参与生态文明建设，以法治力量守护绿水青山。二是以更深情怀办好为民实事。依法从严惩治危害人民群众“钱袋子”“舌尖上”“指尖上”“头顶上”“脚底下”等安全的犯罪。抓实检察为民实事，办好群众身边“小案”，加大农民工、妇女儿童、老年人、残疾人等群体支持起诉等司法保护力度。强化“熊猫未士·法之翼”未检品牌建设，继续加强未成年人双向保护、综合保护、协同保护，以有力监督促进“六大保护”相互融通。健全司法救助与社会救助、法律援助衔接机制，坚持群众信访“件件有回复”，拓展检察公开听证范围，让公平正义可感可触。三是以更强担当维护公平正义。深入落实“少捕慎诉慎押”刑事司法政策，履行认罪认罚从宽制度中的主导责任，加强对刑事立案、侦查、审判、执行及监管活动的监督，确保法律公正实施。加强民事诉讼裁判监督，依法严惩虚假诉讼，深入推进民事执行监督，切实提高监督质效。全面开展行政违法行为检察监督，加强对行政非诉执行的全流程监督，常态化开展行政争议实质性化解工作，做深做实行政检察。抓实公益诉讼法定领域监督，积极稳妥拓展公益诉讼办案新领域，完善协同共治，落实全程监督，切实维护国家利益和社会公共利益。

二、部门预算单位构成

绵阳市安州区人民检察院属一级预算单位，为行政单位，无下属二级预算单位

第二部分 绵阳市安州区人民检察院

2023年部门预算表

（详见附件）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 绵阳市安州区人民检察院

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市安州区人民检察院2023年收支总预算1066.92万元，比2022年收支预算总数618.01万元增加448.91万元，主要原因是人员经费增加和项目经费年初进行了预算。

（一）收入预算情况

绵阳市安州区人民检察院2023年收入预算1066.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1066.92万元，占100%。无政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他资金等。

（二）支出预算情况

绵阳市安州区人民检察院2023年支出预算1066.92万元，其中：基本支出946.92万元，占88.75%；检察业务费项目支出100万元，占9.38%，信息化运维费项目支出20万元，占1.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市安州区人民检察院2023年财政拨款收支总预算1066.92万元，比2022年财政拨款收支总预算618.01万元增加448.91万元，主要原因是人员经费增加和项目经费年初进行了预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1066.92万元；支出包括：公共安全支出864.67万元、社会保障和就业支出119.88万元、卫生健康支出22.43万元、住房保障支出59.94万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区人民检察院2023年一般公共预算当年拨款1066.92万元，比2022年预算数618.01万元增加448.91万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出864.67万元，占81.04%；社会保障和就业支出119.88万元，占11.24%；卫生健康支出22.43万元，占2.1%；住房保障支出59.94万元，占5.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2023年预算数为744.67万元，主要用于：人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项目）2023年预算数为120万元，主要用于：案件办理所需的差旅费、宣传费、维护费和信息化运维费等项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为79.92万元，主要用于：缴纳在职职工养老保险单位部分。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为39.96万元，主要用于：缴纳在职职工职业年金单位部分。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.03万元，主要用于：我院干警独生子女奖励金，计划生育奖励金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为22.4万元，主要用于：我院在职职工购买基本医疗保险单位缴纳部分。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为59.94万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区人民检察院2023年一般公共预算基本支出946.92万元，其中：

人员经费803.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等。

公用经费143.5万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、电费、邮电费、水费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市安州区人民检察院2023年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费未编入年初部门预算。无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算持平。2023年继续严格控制公务接待，简化接待工作，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。2023年公务接待费计划用于业务交流、涉外法律交流和社会各界有关业务工作接待等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

部门现有一般执法执勤用车5辆，其中：轿车3辆，越野车2辆。2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于5辆一般执法执勤用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障区检察院业务部门办案用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区人民检察院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区人民检察院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，绵阳市安州区人民检察院的机关运行经费财政拨款预算为143.5万元，主要使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的开支，比2022年预算增加19.8万元，增长16.01%。主要原因是案件数量增加，导致办公费等费用增加。

（二）政府采购情况

2023年，绵阳市安州区人民检察院2023年暂无政府采购项目，暂未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳市安州区人民检察院共有车5辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车5辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2023年绵阳市安州区人民检察院按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算120万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目2个。

第四部分 名词解释